云南省广播电视学校2023年预算公开目录
第一部分 云南省广播电视学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省广播电视学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省广播电视学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培养中等、高等专业技术人才。开展广播电视工程类、广播电视艺术类、计算机应用类、电工电子类、管理类中等职业教育和函授、远程成人高等学历教育。开展各类短期培训和授权范围的职业资格鉴定。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：1、校办公室、2、教务科、3、学生科、4、成教中心、5、培训中心、6、招生就业办公室、7、总务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、注重师生员工思想建设，为学校发展提供强有力的思想保障。学校将以教职工大会、科室学习会议、教研组活动、党支部“三会一课”等形式，以党史学习教育、同上一堂思政课、理论中心学习组学习、党课、业内专家学者互动交流会等活动形式，以校园广播、电视站、宣传栏、黑板报、升旗仪式、公众号、网站等宣传阵地为载体，组织和引导全校师生员工，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述及关于教育工作的重要指示批示精神，教育和引导党员干部和师生员工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为学校全局和长远发展提供强有力的思想保障。
2、积极创新办学模式，中高职“一体化”办学迈出新步伐。按照“一体化”办学把吴井校区建成传媒类校区的工作思路，成功申报高职“广播影视节目制作”和“数字广播电视技术”专业，加之原一体化办学的“播音与节目主持专业”，三个专业实现了以云南文化艺术职业学校吴井校区招生办学，在2022年的基础上招收更多学生，以期在教学、思想、管理、后勤保障工作等方面均能正常有序开展。
3、认真实施项目建设，进一步提高办学实力。学校根据下达资金项目类别的要求，结合专业建设和基础设施建设需要计划实施项目。结合2022年实施的现代职业教育质量提升计划项目，稳步推进该项目后续工作，切实提升本校教学质量水平，提升学校影响力及专项人才培养能力。专项用于职业院校实验实训基地、实验实训教学设施设备改造、信息化建设、基础设施改造升级和等方面建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 56人，其中： 离休 1人，退休 55人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,094,595.00元，其中：一般公共预算3,094,595.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入300,000.00元，事业收入7,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,700,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比2023年财务总收入增加5297095元，其中一般公共预算增加99095元，财政专户管理资金收入减少200000元，事业收入增加5200000元，其他收入增加198000元，主要原因分析：我校在校高职学生人数增加，出租房屋增加，相应的财政拨款收入、事业收入、其他收入随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 3,094,595.00元，其中:本年收入1,344,550.39元，上年结转收入1,750,044.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,344,550.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入增加99095元，其中本年收入减少623149.61元，上年结转收入增加722244.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加99095元，主要原因分析：我校2023年中职招生减少，故本年收入随之减少，而上年结转收入增加主要是因为涉及中职教育专项资金，部分资金下达时间晚且项目周期长只能进行结转使用。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 13,094,595.00元。财政拨款安排支出 3,094,595.00元，其中：基本支出1,344,550.39元，与上年对比减少623149.61元，主要原因分析：我校中职学生减少，相应的财政拨款随之减少；项目支出1,750,044.61元，与上年对比增加1750044.61元，主要原因分析：上年结转收入增加，涉及中职教育专项资金，部分项目资金下达时间晚且项目周期长只能进行结转使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-中等职业教育2,140,044.61元，主要用于开展学校正常教学活动。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休38,880.00元，主要用于支付单位离退休职工离休工资及其他费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗536,967.71元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助334,372.68元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,330.00元，主要用于缴纳单位职工重特病医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无
（二） 按既定政策标准测算补助事项
无
（三） 经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额180,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算180,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省广播电视学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省广播电视学校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 :我单位无因公出国（境）费用开支。
（二）公务接待费
云南省广播电视学校部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我单位进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待，无公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省广播电视学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：我单位为财政差额拨款事业单位，“三公”经费不通过一般公共预算财政拨款开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位将在2023年的项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向，2023年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目目标，同时设定一级、二级、三级绩效指标，设置产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对学校绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况详见项目支出绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省广播电视学校部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析本单位无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省广播电视学校部门资产总额9904556.87元，其中，流动资产546725.13元，固定资产9125374.69元，对外投资及有价证券100000元，在建工程0元，无形资产132457.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4421440.75元，其中固定资产减少1750125.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2040483.61元，其中出租资产837平方米，资产出租收入2040483.61元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件 预算公开表格