云南省广播电视学校2021年度部门决算

云南省广播电视学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省广播电视学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校共设置7个内设机构,共53名在职在编职工，主要负责面向行业和社会提供广播影视、新闻出版类为主的中职（高职）教育和继续教育公益服务；面向行业和社会开展广播影视、新闻出版类为主的成人高等教育；面向行业和社会开展广播影视、新闻出版类为主的职业技能培训、广播电视类职业资格鉴定、普通话水平测试工作；负责开展科学研究及学术交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、注重师生员工思想建设，为学校发展提供强有力的思想保障。一年来，学校以教职工大会、科室学习会议、教研组活动、党支部“三会一课”等形式，以党史学习教育、同上一堂思政课、理论中心学习组学习、党课、业内专家学者互动交流会等活动，以校园广播、电视站、宣传栏、黑板报、升旗仪式、公众号、网站等宣传阵地为载体，组织和引导全校师生员工，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述及关于教育工作的重要指示批示精神，教育和引导党员干部和师生员工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为学校全局和长远发展提供强有力的思想保障。

2、统筹推进常态化校园疫情防控工作，维护校园安全稳定。根据卫健委、教育部《中小学校新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）》，进一步完善疫情防控“两案九制”，认真做好开学前、报到时、开学后疫情防控各项工作，重点落实好校园相对封闭管理制度、学生健康管理制度、师生外出报备制度、重点场所消毒制度，认真开展“爱国卫生七个专项整治”，在抓好疫情防控的同时，确保了学校各项教育教学活动的开展。

3、积极创新办学模式，中高职“一体化”办学迈出新步伐。按照“一体化”办学把吴井校区建成传媒类校区的工作思路，成功申报高职“广播影视节目制作”和“数字广播电视技术”专业，加之原一体化办学的“播音与节目主持专业”，三个专业实现了以云南文化艺术职业学校吴井校区招生办学，今年共招收新生118名，目前学生思想稳定，教学、思想、管理、后勤保障工作正常有序开展。

4、认真实施项目建设，办学实力进一步提高。省财政厅和省教育厅对我校下达的2021年现代职业教育质量提升计划和办学条件改善计划中央及省级专项资金共计759万元，专项用于职业院校实验实训基地、实验实训教学设施设备改造、信息化建设、基础设施改造升级和爱国卫生“七个专项行动”设施等方面建设。学校根据下达资金项目类别的要求，结合专业建设和基础设施建设需要，计划了实施项目共计32个（其中教务23个，总务9个）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省广播电视学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省广播电视学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省广播电视学校部门2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件，云南省广播电视学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据。）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省广播电视学校部门2021年度收入合计2,618.34万元。其中：财政拨款收入2,338.90万元，占总收入的89.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入279.44万元，占总收入的10.67%。2020年度收入合计1402.97万元，增长86.63%，其中，2020年财政拨款收入1261.92万元，增长85.35%，主要为财政对中职学校质量提升项目的拨款增加，2020年事业收入100万元，减少100%，主要原因为2021年无事业收入拨款，2020年其他收入33.74万元，增长726.26%，主要为学校出租房屋取得的收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省广播电视学校部门2021年度支出合计2,476.51万元。其中：基本支出1,163.57万元，占总支出的46.98%；项目支出1,312.94万元，占总支出的53.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计1495.06万元，增长65.65%。其中：基本支出1110.76万元，增长4.76%，项目支出384.3万元，增长241.65%，增长的主要原因是2021年财政下拨现代中职教育质量提升项目资金，学校使用此项目资金进行校舍房屋维修，设备采购，造成项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省广播电视学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,163.57万元。与上年对比增长4.76%，增长原因主要是我校2021年招聘3名新员工，对应的人员经费、公用经费拨款相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,084.88万元，占基本支出的93.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.69万元，占基本支出的6.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省广播电视学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,312.94万元。与上年对比，2020年专项业务支出为384.3万元，增加928.64万元，增加比例241.65%，专项业务支出大幅增加的原因是2021年财政下拨现代中职教育质量提升项目资金大量增加，学校使用此项目资金用于职业院校实验实训基地、实验实训教学设施设备改造、信息化建设、基础设施改造升级和爱国卫生“七个专项行动”设施等方面建设。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省广播电视学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,338.90万元，占本年支出合计的94.44%。与上年对比增加1076.98万元，增长比例85.35%，主要原因为财政下拨现代职业教育质量提升计划项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于发放云岭名师高层次人才生活补贴3万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,102.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%。

主要支出为：

(1)工资福利支出760.72万元

(2)对个人和家庭的补助(助学金)10.6万元，

(3)商品和服务支出556.64万元，其中：办公费12.29万元，印刷费1.7万元，咨询费1.99万元，水费2.23万元，电费2.2万元，差旅费7.02万元，维修（护）费495.05万元，租赁费1.7万元，培训费0.8万元，专用材料费6.4万元，委托业务费12.74万元，工会经费11.1万元，其他商品和服务支出2.85万元

(4)资本性支出774.55万元.其中：办公设备购置12.65万元，专用设备购置545.02万元，信息网络及软件购置更新216.88万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出143.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于支付职工养老保险及失业保险。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出90.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 云南省广播电视学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省广播电视学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省广播电视学校部门资产总额1432.59万元，其中，流动资产300.47万元，固定资产1087.55万元，对外投资及有价证券40万元，在建工程0万元，无形资产4.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加736.81万元，其中固定资产增加599.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2719.89平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入278.78万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1400万元，其中：政府采购货物支出813.45万元；政府采购工程支出586.55万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 附件：云南省广播电视学校2021年决算公开附表