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云南省广播电视学校2020年度财务预算公开
作者:校办日期:2020-06-15浏览量:426

云南省广播电视学校2020年度财务预算公开

 

第一部分 云南省广播电视学校2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省广播电视学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

云南省广播电视学校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

培养中等、高等专业技术人才。开展广播电视工程类、广播电视艺术类、计算机应用类、电工电子类、管理类中等职业教育和函授、远程成人高等学历教育。开展各类短期培训和授权范围的职业资格鉴定。

(二)机构设置情况

内设7个科室:1、校办公室;2、教务科;3、学生科;4、成教中心;5、培训中心;6、招生就业办公室;7、总务科。

(三)重点工作概述

2019年申请到省财政厅、省教育厅第二批中等职业教育专项资金168万元,认真做好项目实施,努力提升办学条件,总共完成了以下项目建设:

1、机房更新项目,包括B机房更新55台计算机、A机房补充10台、C机房补充3台;

2、完成电工电子实验室更新8台教学设备、1台竞赛设备;

3、完成校园区域除办公场所和卫生间以外的监控系统建设;

4、 “六T”达标食堂的建设,2019年5月通过了专家组实地评审验收,11月通过了省教育厅和省市场监督管理局的认定;

5、老旧危房危墙改造,现正在紧张的施工中,工期将于今年4月30日前完成。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个,属部分供给单位1个。截至2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:事业编制60人。在职实有48人,其中:财政部分供养48人。

离退休人员 52人,其中: 离休 1人,退休 51人。

车辆编制4辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1156.13万元,其中:一般公共预算财政拨款1056.13万元,其他收入100万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1056.13万元,其中:本年收入1056.13万元,无上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款1056.13万元(本级财力956.13万元,财政专户管理的收入100万元)。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1156.13万元。财政拨款安排支出 1056.13万元,其中,基本支出956.13万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于教育支出与社会保障和就业支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出956.13万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况:无

(二)与中央配套事项:无

(三)按既定政策标准测算补助事项:无

  六、政府采购情况预算: 无

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:    无

(二)部门基本支出预算变动的主要原因说明

云南省广播电视学校2020年本级财力安排基本支出1056.13万元,比2019年本级财力拨款安排基本支出1050.51万元多5.62万元,主要原因分析是新增在职在编人员,财政工资拨款增加。

(三)部门项目支出预算变动的主要原因说明

云南省广播电视学校2020年部门省本级安排项目支出预算0万元,2019年部门省本级安排项目支出预算256万元,其中财政专户管理的收入安排200万元,国有资产有偿使用56万元,2020年部门项目支出预算与2019年部门项目支出预算相比减少256万元。主要变动原因如下:我单位属于差额拨款非参公事业单位,除了人员经费由财政全额拨款保障以外,还需要自有资金(如租金收入等)弥补财政拨款不足部分以维持学校正常运行。自2018年10月,我单位主管部门由云南省广电局变更为云南省教育厅,预算的要求随之也发生变动,原先主管部门要求依法取得的租金收入全部上缴财政,均要纳入财政预算,进行统一核算,统一管理。变更主管部门后,按上级文件要求作为非参公差额拨款事业单位取得的国有资产有偿使用收入(租金收入),纳入单位预算,进行统一核算,统一管理即可,无需作为项目在财政预算系统里进行申报。

八、其他公开信息

1、专业名词解释

  财政预算收入是指:国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

一般公共预算本级支出是指:政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

政府性基金预算本级支出是指:政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

国有资本经营预算本级支出是指:政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

财政专户管理资金支出是指:政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

专用基金支出是指:政府财政用专用基金收入安排的支出。

对下转移支付是指:本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

基本支出是指:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出是指:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费是指:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、机关运行经费安排:  无

3、国有资产占用情况

  截至 2019年12月31日,我单位资产总额910.76万元。较上年资产变动75.65万元,较上年增长9.06 %,主要是因为2019年学校购入固定资产以满足教学与运行的需要。其中,流动资产319.27万元,长期股权投资40万元,固定资产548.01万元,无形资产3.48万元,占资产总额比例分别为35.06%、4.39%、60.17%、0.38%,资产结构较为合理。

      4、本单位预算绩效情况说明

云南省广播电视学校2020年预算安排1156.13万元,其中本级财力安排956.13万元,财政专户管理的收入安排100万元,其他收入安排100万元。我单位会在今年的项目申报中进一步强化预算绩效管理,以绩效目标为导向,2020年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案,各预算项目有明确的项目目标,同时设定了一级、二级、三级绩效指标,设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标,设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理,对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明,通过绩效管理,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,针对学校绩效自评中存在的问题,及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构,合理配置资源,加强财务管理,完善管理办法,切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况详见项目支出绩效目标表。



 

云南省广播电视学校

                                   2020年6月12日

    

 



部门预算公开---省本级批复表.xlsx